Laporan Pelaksanaan APBDes 2021 - Tahun 2021
- Sep 08, 2022
| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) | BERTAMBAH/ ( BERKURANG ) | |||||||||||
| SEMULA | MENJADI | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | | 6 | ||||||||||
| 1, | PENDAPATAN Pendapatan Transfer Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Desa Pendapatan Lain-lain Bunga Bank | |||||||||||||
| 4.2. | 1.526.469.000,00 | 1.526.469.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 4.2.1. | 820.909.000,00 | 820.909.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 4.2.2. | 114.902.000,00 | 114.902.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 4.2.3. | 590.658.000,00 | 590.658.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 4.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 4.3.6. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| JUMLAH PENDAPATAh | 1.526.469.000,00 | 1.526.469.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 2, | BELANJA BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia Penyediaan Penghasilan 7etap dan Tunjangan Kepala Desa Belanja Pegawai Penyediaan Penghasi/an 7efap dan Tunjangan Perangkat Oesa Belanja Pegawai Penyediaan Jaminan Sosia/ bagi Xepa/a Oesa rfan Perangkat Desa Belanja Pegawai Penyer/iaan Operasional Pemerintah Oesa Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Tunjangan BPD | |||||||||||||
| 683.829.535,60 | 683.179.535,60 |
| ||||||||||||
| 654.909.535,60 | 678.829.535,60 | 23.920.000,00 | ||||||||||||
| 65.900.000,00 | 65.900.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 5.1. | 65.900.000,00 | 65.900.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| | 209.944.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 5.1. | 209.944.000,00 | 209.944.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 15.588.000,00 | 15.552.000,00 | (36.000,00) | ||||||||||||
| 5.1. | 15.588.000,00 | 15.552.000,00 | (36.000,00) | |||||||||||
| 142.111.535, 6f | 166.067.535,60 | 23.956.000,00 | ||||||||||||
| 5.2. | 142.111.535,6C | 166.067.535,60 | 23.956.000,00 | |||||||||||
| 107.050.000,00 | 107.050.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| URAIAN | ANGGARAN (RP) | BERTAMBAH/ ( BERKURANG ) | ||||||||||||
| SEMULA | MENJADI | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai Penyediaan Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa Penyediaan /nsenfiÏ'/Operasiona/ RT/RW Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Sub Bidang Pendidikan Penye/enggaraan PAUD/Tfi/TPA/TfiA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Oesa Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Bell Belanja Barang dan Jasa Pembangunan/RehabiIitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Belanja Modal Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Oesa (obat, /nsenf*/', f Belanja Barang dan Jasa Penye/enggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, /nsenfi/} Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Oesa Sïaga Kesehatan Belanja Barang dan Jasa Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy Belanja Modal | 107.050.000,00 | 107.050.000,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 5.2. | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 1Y1.8Y6.000,0£ | 111.816.000,0L | 0,00 | ||||||||||||
| 5.2. | 111.816.000,0C | 111.816.000,0C | 0,00 | |||||||||||
| 28.920.000,00 | 4.350.000,00 |
| ||||||||||||
| 28.920.000,00 | 4.350.000,00 | (24.570.000,00) | ||||||||||||
| 5.2. | 8.920.000,00 | 4.350.000,00 | (4.570.000,00) | |||||||||||
| 5.3. | 20.000.000,00 | 0,00 | (20.000.000,00) | |||||||||||
| 734.449.000,00 | 734.449.000,00 | 000 | ||||||||||||
| 298.351.000,00 | 298.351.000,00 | 0_,§_0 | ||||||||||||
| 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 5.2. | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 5.2. | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 263.851.000,00 | 263.851.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 5.3. | 263.851.000,00 | 263.851.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 341.894.000,00 | 387.400.000,00 | 45.506.000,00 | ||||||||||||
| 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 5.2. | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 47.800.000,00 | 47.800.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 5.2. | 47.800.000,00 | 47.800.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 58.150.000,00 | 111.656.000,0£ | 53.506.000,00 | ||||||||||||
| 5.2. | 58.150.000,00 | 111.656.000,0C | 53.506.000,00 | |||||||||||
| 213.744.000,00 | 205.744.000,00 | (8.000.000,00) | ||||||||||||
| 5.3. | 213.744.000,00 | 205.744.000,00 | (8.000.000,00) | |||||||||||
| 45.506.000,00 | (45.506.000,00) | |||||||||||||
| | 91.012.000,00 | |||||||||||||
| URAIAN | ANGGARAN (RP) | BERTAMBAH/ ( BERKURANG ) | ||||||||||||
| SEMULA | MENJADI | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| Sub Bidang Kawasan Pemukiman Pembangunan/RehabiIitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Oesa Belanja Modal Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Penye/enggaraan Informasi Publik Oesa Belanja Barang dan Jasa BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Oesa Belanja Barang dan Jasa Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan i Belanja Barang dan Jasa Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan O/ahraga Tingkat Desa Belanja Barang dan Jasa Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan Ufi D/LPM/LPMD Belanja Barang dan Jasa Pembinaan PKK Belanja Barang dan Jasa BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Sub Bidang Kelautan dan Perikanan Pembangunan/RehabiIitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat N Belanja Barang dan Jasa | 91.012.000,00 |
| (45.506.000,00) | |||||||||||
| 5.3. | 91.012.000,00 | 45.506.000,00 | (45.506.000,00) | |||||||||||
| 3.192.000,00 | 3.192.000,00 | 000 | ||||||||||||
| 3.192.000,00 | 3.192.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 5.2. | 3.192.000,00 | 3.192.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 116.172.000,00 | 116.172.000,00 | §,_§0 | ||||||||||||
| 26.020.000,00 | 26.020.000,00 | 000 | ||||||||||||
| 26.020.000,00 | | 0,00 | ||||||||||||
| 5.2. | 26.020.000,00 | 26.020.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 000 | ||||||||||||
| 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 5.2. | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | §,_§0 | ||||||||||||
| 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 5.2. | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 68.152.000,00 | 68.152.000,00 | 000 | ||||||||||||
| | 38.650.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 5.2. | 38.650.000,00 | 38.650.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 29.502.000,00 | 29.502.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 5.2. | 29.502.000,00 | 29.502.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 119.680.000,00 | 120.330.000,00 | 650.000,00 | ||||||||||||
| 88.260.000,00 | 88.260.000,00 | 000 | ||||||||||||
| 88.260.000,00 | 88.260.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 5.2. | 57.360.000,00 | 57.360.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) | BERTAMBAH/ ( BERKURANG ) | |||||||||||
| SEMULA | MENJADI | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 5.3. | Belanja Modal Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Peningkatan Kapasitas Kepala Oesa Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Kapasitas Perangkat Oesa Belanja Barang dan Jasa BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA Sub Bidang Keadaan Mendesak Penanganan Kearfaan Mendesak Belanja Tidak Terduga | 30.900.000,00 | 30.900.000,00 | 0,00 | ||||||||||
| 31.420.000,00 | 32.070.000,00 | 650.000,00 | ||||||||||||
| 12.000.000,00 | 10.650.000,00 | (1.350.000,00) | ||||||||||||
| 5.2. | 12.000.000,00 | 10.650.000,00 | (1.350.000,00) | |||||||||||
| 19.420.000,00 | 21.420.000,00 | 2.000.000,00 | ||||||||||||
| 5.2. | 19.420.000,00 | 21.420.000,00 | 2.000.000,00 | |||||||||||
| | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | §,_§0 | |||||||||||
| 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 000 | ||||||||||||
| | | 0,00 | ||||||||||||
| 5.4. | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| JUMLAH BELANJA | 1.668.530.535,60 | 1.668.530.535,60 | 0,00 | |||||||||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | (142.061.535,60) | (142.061.535,60) | 0,00 | |||||||||||
| 3, | PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumnya | |||||||||||||
| 6.1. | 142.061.535,60 | 142.061.535,60 | 0,00 | |||||||||||
| 6.1.1. | 142.061.535,60 | 142.061.535,60 | 0,00 | |||||||||||
| PEMBIAYAAN NETTC | 142.061.535,60 | 142.061.535,60 | 0,00 | |||||||||||
| SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 820.909.000 | Rp. 820.909.000 | Rp. 0 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 114.909.000 | Rp. 13.845.000 | Rp. 101.064.000 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 590.658.000 | Rp. 492.210.000 | Rp. 98.448.000 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 683.179.536 | Rp. 532.749.210 | Rp. 150.430.326 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 734.449.000 | Rp. 729.449.000 | Rp. 5.000.000 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 116.172.000 | Rp. 45.800.000 | Rp. 70.372.000 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 120.330.000 | Rp. 115.426.000 | Rp. 4.904.000 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 14.400.000 | Rp. 14.400.000 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 142.061.535 | Rp. 117.934.299 | Rp. 24.127.236 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
File Download
- APDES 2021
