Laporan Pelaksanaan APDES 2022 - Tahun 2022
- Sep 13, 2022
| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) | BERTAMBAH/ ( BERKURANG ) | ||||||||||||
| SEMULA | MENJADI | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | | 6 | |||||||||||
| 1, | PENDAPATAN Pendapatan Transfer Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Desa Pendapatan Lain-lain Bunga Bank | ||||||||||||||
| 4.2. | 1.439.771.000,00 | 1.439.771.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4.2.1. | 786.453.000,00 | 786.453.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4.2.2. | 72.774.000,00 | 72.774.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4.2.3. | 580.544.000,00 | 580.544.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4.3.6. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| JUMLAH PENDAPATAh | 1.439.771.000,00 | 1.439.771.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 2, | BELANJA BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia Penyediaan Penghasilan 7etap dan Tunjangan Kepala Desa Belanja Pegawai Penyediaan Penghasi/an 7efap dan Tunjangan Perangkat Oesa Belanja Pegawai Penyediaan Jaminan Sosia/ bagi Xepa/a Oesa rfan Perangkat Desa Belanja Pegawai Penyer/iaan Operasional Pemerintah Oesa (ATK, Honor PKPKD rfan PPKD, Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||||||||||
| 695.558.295,60 | 713.558.295,60 | 18.000.000,00 | |||||||||||||
| 662.907.295,60 | 664.107.295,60 | 1.200.000,00 | |||||||||||||
| 59.550.000,00 | 59.550.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.1. | 59.550.000,00 | 59.550.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 192.850.000,00 | 192.850.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.1. | 192.850.000,00 | 192.850.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| f5.114.330,00 | 15.114.330,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.1. | 15.114.330,00 | 15.114.330,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 181.471.365, 60 | 182.671.365,60 | 1.200.000,00 | |||||||||||||
| 5.2. | 181.471.365,60 | 182.671.365,60 | 1.200.000,00 | ||||||||||||
| Y05.100.000,00 | 105.100.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| URAIAN | ANGGARAN (RP) | BERTAMBAH/ ( BERKURANG ) | |||||||||||||
| SEMULA | MENJADI | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Pe Belanja Barang dan Jasa Penyediaan /nsenfiÏ'/Operasiona/ RT/RW Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Belanja Modal Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Oesa Belanja Barang dan Jasa BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Sub Bidang Pendidikan Penye/enggaran PAUD/TE/TPA/TfiA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Oesa (. Belanja Barang dan Jasa Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) Belanja Barang dan Jasa Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Oesa (obat, Insentif, I Belanja Barang dan Jasa Penye/enggaraan Posyandu (Mkn 7amöahan, Xls Bumil, Lamsia, /nsent*f} Belanja Barang dan Jasa Penye/enggaraan Oesa Sïaga Kesehatan Belanja Barang dan Jasa Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Oesa (Dipilih) Belanja Barang dan Jasa | 105.100.000,00 | 105.100.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2. | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 106.32Y.600,00 | 106.321.600,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2. | 106.321.600,00 | 106.321.600,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 32.651.000,00 | 49.451.000,00 | 16.800.000,00 | |||||||||||||
| 23.300.000,00 | 40.100.000,00 | 16.800.000,00 | |||||||||||||
| 5.3. | 23.300.000,00 | 40.100.000,00 | 16.800.000,00 | ||||||||||||
| 9.351.000,00 | 9.351.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2. | 9.351.000,00 | 9.351.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 199.581.200,00 | 199.581.200,00 | 0_,§_0 | |||||||||||||
| 35.500.000,00 | 35.500.000,00 | 000 | |||||||||||||
| 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2. | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2. | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 145.081.200,00 | 145.081.200,00 | 000 | |||||||||||||
| 25.964.200,00 | 25.964.200,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2. | 25.964.200,00 | 25.964.200,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 56.200.000,00 | 56.200.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2. | 56.200.000,00 | 56.200.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 62.917.000,00 | 62.917.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2. | 62.917.000,00 | 62.917.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 000 | |||||||||||||
| 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2. | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 18.000.000,00 | §,_§0 | ||||||||||||||
| | 18.000.000,00 | ||||||||||||||
| URAIAN | ANGGARAN (RP) | BERTAMBAH/ ( BERKURANG ) | |||||||||||||
| SEMULA | MENJADI | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Penye/enggaraan Informasi Publik Oesa (Poster, Baliho DII) Belanja Barang dan Jasa Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/lnstalasi Komunikasi ctan Informasi I Belanja Barang dan Jasa BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pengadaan Pos Keamanan Oesa (Pembangunan Pos) Belanja Barang dan Jasa Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebt/cfayaan, Rumah Adat dan Ifiegamaan i Belanja Barang dan Jasa Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Oesa Belanja Barang dan Jasa Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Belanja Barang dan Jasa Pembinaan PKK Belanja Barang dan Jasa BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Sub Bidang Kelautan dan Perikanan Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa Belanja Barang dan Jasa Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengeloIaan/penggii | | | 0,00 | ||||||||||||
| 5.2. | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Y5.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2. | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 107.479.000,00 | 107.479.000,00 | 000 | |||||||||||||
| 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 0_,§_0 | |||||||||||||
| | | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2. | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | §,_§0 | |||||||||||||
| 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2. | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 9.980.000,00 | 9.980.000,00 | 000 | |||||||||||||
| | 9.980.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2. | 9.980.000,00 | 9.980.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 46.499.000,00 | 46.499.000,00 | 000 | |||||||||||||
| 32.900.000,00 | 32.900.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2. | 32.900.000,00 | 32.900.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Y3.599.000,00 | 13.599.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2. | 13.599.000,00 | 13.599.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 337.290.600,00 | 319.290.600,00 |
| |||||||||||||
| 56.090.600,00 | 56.090.600,00 | 000 | |||||||||||||
| 56.090.600,00 | 56.090.600,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2. | 56.090.600,00 | 56.090.600,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 101.200.000,00 | 101.200.000,00 | 0_, _0 | |||||||||||||
| 101.200.000,00 | 101.200.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) | BERTAMBAH/ ( BERKURANG ) | ||||||||||||
| SEMULA | MENJADI | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 5.3. | Belanja Modal Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Peningkatan Kapasitas Kepala Oesa Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Kapatifas Perangkat Oesa Belanja Barang dan Jasa Peningka fan Kapasitas BPD Belanja Barang dan Jasa Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope. Belanja Modal BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA Sub Bidang Keadaan Mendesak Penanganan Kearfaan Menrfesak Belanja Tidak Terduga | 101.200.000,00 | 101.200.000,00 | 0,00 | |||||||||||
| 60.000.000,00 | 42.000.000,00 |
| |||||||||||||
| 12.000.000,00 | 0,00 | (12.000.000,00) | |||||||||||||
| 5.2. | 12.000.000,00 | 0,00 | (12.000.000,00) | ||||||||||||
| | | (6.000.000,00) | |||||||||||||
| 5.2. | 36.000.000,00 | 30.000.000,00 | (6.000.000,00) | ||||||||||||
| | Y2.000.000,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2. | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 000 | |||||||||||||
| | | 0,00 | |||||||||||||
| 5.3. | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 314.581.200,00 314.581.200,00 | 314.581.200,00 314.581.200,00 | 000 000 | |||||||||||||
| 314.581.200,00 | 314.581.200,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.4. | 314.581.200,00 | 314.581.200,00 | 0,00 | ||||||||||||
| JUMLAH BELANJA | 1.654.490.295,60 | 1.654.490.295,60 | 0,00 | ||||||||||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | (214.719.295,60) | (214.719.295,60) | 0,00 | ||||||||||||
| 3, | PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumnya | ||||||||||||||
| 6.1. | 214.719.295,60 | 214.719.295,60 | 0,00 | ||||||||||||
| 6.1.1. | 214.719.295,60 | 214.719.295,60 | 0,00 | ||||||||||||
| PEMBIAYAAN NETTC | 214.719.295,60 | 214.719.295,60 | 0,00 | ||||||||||||
| URAJAN | ANGGARAN (RP) | BERTAMBAH/ ( BERKURANG ) | |||||||||||||
| SEMULA | MENJADI | ||||||||||||||
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 786.453.000 | Rp. 706.771.800 | Rp. 79.681.200 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 72.774.000 | Rp. 0 | Rp. 72.774.000 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 580.544.000 | Rp. 337.386.826 | Rp. 243.157.174 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 713.558.295 | Rp. 326.864.500 | Rp. 386.693.795 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 199.581.200 | Rp. 187.781.200 | Rp. 11.800.000 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 107.479.000 | Rp. 28.550.000 | Rp. 78.929.000 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 319.290.600 | Rp. 287.000.000 | Rp. 32.290.600 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 314.581.200 | Rp. 208.800.000 | Rp. 105.781.200 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 214.719.295 | Rp. 98.088.010 | Rp. 116.631.285 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
File Download
- APBDES 2022
